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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040428
Monto de la Factura
₲ 5.939.880
Nro. de Orden de Pago
59580
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.711.642
IVA
₲ 101.440
Retención DNCP
₲ 22.653
Retención IVA
₲ 30.432
Retención Renta
₲ 175.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
118/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-181378
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.502.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.721.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358046
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS Y SERVICIOS INHERENTES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap