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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010824
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
61886
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.501.085
IVA
₲ 2.268.182
Retención DNCP
₲ 88.005
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 680.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
142/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-185240
Monto Contrato
₲ 299.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.010.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357789
Nombre de la Licitación
RECOLECIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOLSAS CON RESTOS DE CAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap