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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001798
Monto de la Factura
₲ 4.775.000
Nro. de Orden de Pago
59707
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.497.703
IVA
₲ 434.091
Retención DNCP
₲ 16.843
Retención IVA
₲ 130.227
Retención Renta
₲ 130.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
148/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-184836
Monto Contrato
₲ 33.059.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.059.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.139.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap