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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
13110164
Monto de la Factura
₲ 501.015.000
Nro. de Orden de Pago
58384
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.919.693
IVA
₲ 45.546.818
Retención DNCP
₲ 1.767.217
Retención IVA
₲ 13.664.045
Retención Renta
₲ 13.664.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ceres Group S.A
RUC
80091233-0
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-177935
Monto Contrato
₲ 501.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.919.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358087
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE CONTROL, MONITOREO, OPTIMIZACIÓN Y MANEJO DE LA RE DE AGUA POTABLE EN FORMA REMOTA ON LINE, CENTRO DE COMANDO DATA LOGGERS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap