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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042739
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 55.543.250
Nro. de Orden de Pago
58301
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.317.702
IVA
₲ 5.049.386
Retención DNCP
₲ 195.916
Retención IVA
₲ 1.514.816
Retención Renta
₲ 1.514.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-169161
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.137.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.293.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341794
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap