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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 168.850.000
Nro. de Orden de Pago
58965
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.044.420
IVA
₲ 15.350.000
Retención DNCP
₲ 595.580
Retención IVA
₲ 4.605.000
Retención Renta
₲ 4.605.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
134/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-183819
Monto Contrato
₲ 168.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.044.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap