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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010017
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 85.675.000
Nro. de Orden de Pago
57933
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.699.619
IVA
₲ 7.788.636
Retención DNCP
₲ 302.199
Retención IVA
₲ 2.336.591
Retención Renta
₲ 2.336.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-172799
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.249.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.475.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap