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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009895
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 1.549.600
Nro. de Orden de Pago
57734
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.611
IVA
₲ 140.873
Retención DNCP
₲ 5.466
Retención IVA
₲ 42.261
Retención Renta
₲ 42.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-172799
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.249.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.475.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap