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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011063
Monto de la Factura
₲ 37.250.000
Nro. de Orden de Pago
60302
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.086.791
IVA
₲ 3.386.364
Retención DNCP
₲ 131.391
Retención IVA
₲ 1.015.909
Retención Renta
₲ 1.015.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-172799
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.249.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.475.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap