- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009860
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 78.225.000
Nro. de Orden de Pago
57641
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.682.261
IVA
₲ 7.111.364
Retención DNCP
₲ 275.921
Retención IVA
₲ 2.133.409
Retención Renta
₲ 2.133.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-172799
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.249.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.475.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap