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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003162
Monto de la Factura
₲ 25.247.400
Nro. de Orden de Pago
61243
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.781.215
IVA
₲ 2.295.218
Retención DNCP
₲ 89.054
Retención IVA
₲ 688.565
Retención Renta
₲ 688.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
109/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-180331
Monto Contrato
₲ 274.956.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.160.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.941.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357986
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES Y ALCANTARILLADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap