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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 48.265.754
Nro. de Orden de Pago
58905
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.462.830
IVA
₲ 4.387.796
Retención DNCP
₲ 170.246
Retención IVA
₲ 1.316.339
Retención Renta
₲ 1.316.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176451
Monto Contrato
₲ 104.596.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.596.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.522.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354715
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de red de Alcantarillado Sanitario calle 27 de novienbre entre Aregua y Ruta Transchaco - Calle 1 y Pizarro - Sargento Silva e/ Andrade y Dr Bertoni
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap