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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 21.679.165
Nro. de Orden de Pago
59410
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.420.197
IVA
₲ 1.970.833
Retención DNCP
₲ 76.468
Retención IVA
₲ 591.250
Retención Renta
₲ 591.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176451
Monto Contrato
₲ 104.596.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.596.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.522.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354715
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de red de Alcantarillado Sanitario calle 27 de novienbre entre Aregua y Ruta Transchaco - Calle 1 y Pizarro - Sargento Silva e/ Andrade y Dr Bertoni
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap