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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 13.625.000
Nro. de Orden de Pago
59728
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.833.759
IVA
₲ 1.238.636
Retención DNCP
₲ 48.059
Retención IVA
₲ 371.591
Retención Renta
₲ 371.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
143/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-186104
Monto Contrato
₲ 13.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.833.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap