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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 83.994.559
Nro. de Orden de Pago
58648
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.116.765
IVA
₲ 7.635.869
Retención DNCP
₲ 296.272
Retención IVA
₲ 2.290.761
Retención Renta
₲ 2.290.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176500
Monto Contrato
₲ 88.415.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.415.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.280.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354715
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de red de Alcantarillado Sanitario calle 27 de novienbre entre Aregua y Ruta Transchaco - Calle 1 y Pizarro - Sargento Silva e/ Andrade y Dr Bertoni
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap