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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009226
Monto de la Factura
₲ 243.705.000
Nro. de Orden de Pago
60716
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.552.386
IVA
₲ 22.155.000
Retención DNCP
₲ 859.614
Retención IVA
₲ 6.646.500
Retención Renta
₲ 6.646.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
144/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-185942
Monto Contrato
₲ 529.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.279.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap