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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000409
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
32905
Fecha de Orden de Pago
07-02-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO RAMON DUARTE
RUC
1401453-0
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-20663
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.414.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208244
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado