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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008980
Monto de la Factura
₲ 12.453.000
Nro. de Orden de Pago
34515
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.842.577
IVA
Retención DNCP
₲ 44.378
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
010/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21024
Monto Contrato
₲ 223.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.505.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.432.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado