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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002620
Monto de la Factura
₲ 2.996.000
Nro. de Orden de Pago
27525
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.141
IVA
Retención DNCP
₲ 10.677
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
008/2001
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21071
Monto Contrato
₲ 202.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.376.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.337.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208419
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado