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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
27359
Fecha de Orden de Pago
12-08-2011
Fecha Emisión Cheque
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
51/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-29667
Monto Contrato
₲ 67.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.829.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.811.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado