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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 5.036.270
Nro. de Orden de Pago
33653
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.789.401
IVA
Retención DNCP
₲ 17.947
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
042/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-29036
Monto Contrato
₲ 269.841.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.017.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.999.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado