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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064184
Monto de la Factura
₲ 390.500
Nro. de Orden de Pago
27297
Fecha de Orden de Pago
07-06-2011
Fecha Emisión Cheque
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.500
IVA
Retención DNCP
₲ 1.392
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
012/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21178
Monto Contrato
₲ 141.098.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.888.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.866.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado