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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 2.246.062
Nro. de Orden de Pago
27526
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.135.964
IVA
Retención DNCP
₲ 8.004
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21196
Monto Contrato
₲ 169.145.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.745.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.672.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208487
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado