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Datos del Pago
Nro. de Factura
54
Nro. de Timbrado
12509386
Monto de la Factura
₲ 51.400.200
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.213.290
IVA
Retención DNCP
₲ 186.910
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22016-18-155909
Monto Contrato
₲ 51.400.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.400.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.213.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342459
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL (DÍA INTERNACIONAL DEL INDIO AMERICANO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron