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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
13078265
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767
IVA
₲ 790.909

Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDA SUSANA LUGO ROLON
RUC
1689366-2
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-139286
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.919.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321705
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior