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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
11974904
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAUL CABAÑAS ACEVEDO
RUC
274919-0
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-140926
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.086.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330813
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Consultores Academicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior