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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
12173303
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO GARAY ARGUELLO
RUC
523957-5
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-141303
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.086.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330813
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Consultores Academicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior