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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
11937365
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN ALBERTO AGUERO DE LEON
RUC
344898-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-140925
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.086.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330813
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Consultores Academicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior