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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Nro. de Timbrado
12566179
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN ALBERTO AGUERO DE LEON
RUC
344898-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-140925
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.086.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330813
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Consultores Academicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior