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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
20147905
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.967.680
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 82.320
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
5603
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-85051
Monto Contrato
₲ 116.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.380.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250156
Nombre de la Licitación
Lco769_Servicio de Chapería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande