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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010177
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
20148325
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 79.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
5739
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92158
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.172.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.055.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270229
Nombre de la Licitación
Lco790_Adquisición de Combustible para Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande