- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003475
Monto de la Factura
₲ 1.654.425
Nro. de Orden de Pago
20155351
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.485
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 33.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
5739
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92158
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.172.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.055.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270229
Nombre de la Licitación
Lco790_Adquisición de Combustible para Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande