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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 2.079.000
Nro. de Orden de Pago
20153095
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.270
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 41.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
5739
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92158
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.172.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.055.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270229
Nombre de la Licitación
Lco790_Adquisición de Combustible para Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande