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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 23.469.500
Nro. de Orden de Pago
2015138
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.068
IVA
₲ 2.133.591
Retención DNCP
₲ 83.637
Retención IVA
₲ 640.077
Retención Renta
₲ 426.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
5899
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98632
Monto Contrato
₲ 154.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.942.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.396.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269878
Nombre de la Licitación
Lco814_Matenimiento de Extintores Portátiles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande