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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0009054
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
20154058
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95002
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.987.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande