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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0010812
Monto de la Factura
₲ 4.775.000
Nro. de Orden de Pago
20159290
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.939
IVA
₲ 434.090
Retención DNCP
₲ 17.016
Retención IVA
₲ 130.227
Retención Renta
₲ 86.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95002
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.987.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande