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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0006807
Monto de la Factura
₲ 51.050.000
Nro. de Orden de Pago
201410130
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.547.621
IVA
₲ 4.640.910
Retención DNCP
₲ 181.924
Retención IVA
₲ 1.392.273
Retención Renta
₲ 928.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95002
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.987.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande