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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 61.575.720
Nro. de Orden de Pago
201411388
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.557.390
IVA
₲ 5.597.793
Retención DNCP
₲ 219.433
Retención IVA
₲ 1.679.338
Retención Renta
₲ 1.119.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
6001
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98633
Monto Contrato
₲ 61.575.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.575.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.557.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270851
Nombre de la Licitación
Lco817_Adquisición de Centrales Telefónicas y Aparatos Telefónicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande