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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003627
Monto de la Factura
₲ 10.000.085
Nro. de Orden de Pago
20151576
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.898
IVA
₲ 909.099
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.730
Retención Renta
₲ 181.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6165
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102409
Monto Contrato
₲ 10.000.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269871
Nombre de la Licitación
Lco813_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande