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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 151.506.354
Nro. de Orden de Pago
201411221
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.193.135
IVA
₲ 13.773.305
Retención DNCP
₲ 539.914
Retención IVA
₲ 4.131.992
Retención Renta
₲ 2.754.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.886.652
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5839
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-96418
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.506.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.193.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269371
Nombre de la Licitación
Lco797_Mantenimiento y Reparación - Depósito Regional Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande