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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002579
Monto de la Factura
₲ 184.950.000
Nro. de Orden de Pago
201411410
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.884.087
IVA
₲ 16.813.636
Retención DNCP
₲ 659.095
Retención IVA
₲ 5.044.091
Retención Renta
₲ 3.362.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
6136
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102045
Monto Contrato
₲ 184.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.884.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271404
Nombre de la Licitación
Lco782_Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande