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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003724
Monto de la Factura
₲ 83.250.000
Nro. de Orden de Pago
20154123
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.006.736
IVA
₲ 7.568.182
Retención DNCP
₲ 296.673
Retención IVA
₲ 2.270.455
Retención Renta
₲ 1.513.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.162.500
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6131
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102088
Monto Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.006.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271063
Nombre de la Licitación
Lco819_Aquisición de Maquinarias y Equipos Generales para Mantenimiento de Locales del Área de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande