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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012765
Monto de la Factura
₲ 37.920.000
Nro. de Orden de Pago
2015450
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.061.230
IVA
₲ 3.447.273
Retención DNCP
₲ 135.133
Retención IVA
₲ 1.034.182
Retención Renta
₲ 689.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
6062
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-101727
Monto Contrato
₲ 62.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.874.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270426
Nombre de la Licitación
Lco811_Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande