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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 46.031.000
Nro. de Orden de Pago
20145131
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.774.644
IVA
₲ 4.184.636
Retención DNCP
₲ 164.038
Retención IVA
₲ 1.255.391
Retención Renta
₲ 836.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
5602
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-85171
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.317.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.341.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250146
Nombre de la Licitación
Lco762_Mantenimiento de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande