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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 144.233.000
Nro. de Orden de Pago
20145123
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.162.961
IVA
₲ 13.112.090
Retención DNCP
₲ 513.994
Retención IVA
₲ 3.933.627
Retención Renta
₲ 2.622.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
5602
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-85171
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.317.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.341.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250146
Nombre de la Licitación
Lco762_Mantenimiento de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande