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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 62.222.000
Nro. de Orden de Pago
201411103
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.343.717
IVA
₲ 5.656.545
Retención DNCP
₲ 221.737
Retención IVA
₲ 1.696.964
Retención Renta
₲ 1.131.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.828.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5770
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92459
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.641.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.654.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277758
Nombre de la Licitación
Lco787_Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande