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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. de Orden de Pago
20147624
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.795.766
IVA
₲ 2.890.909
Retención DNCP
₲ 113.324
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.445.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5770
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92459
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.641.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.654.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277758
Nombre de la Licitación
Lco787_Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande