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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 13.518.000
Nro. de Orden de Pago
20153173
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.855.372
IVA
₲ 1.228.909
Retención DNCP
₲ 48.173
Retención IVA
₲ 368.673
Retención Renta
₲ 245.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6023
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98994
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.276.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.851.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281127
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande