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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000122
Monto de la Factura
₲ 7.828.828
Nro. de Orden de Pago
20151621
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.445.073
IVA
₲ 711.712
Retención DNCP
₲ 27.899
Retención IVA
₲ 213.514
Retención Renta
₲ 142.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100727
Monto Contrato
₲ 7.828.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.828.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.445.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271303
Nombre de la Licitación
Lco799_Adquisición de Etiquetas Adhesivas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande