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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000014
Monto de la Factura
₲ 429.250.000
Nro. de Orden de Pago
2015701
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.208.946
IVA
₲ 39.022.727
Retención DNCP
₲ 1.529.691
Retención IVA
₲ 11.706.818
Retención Renta
₲ 7.804.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6002
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99014
Monto Contrato
₲ 429.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.208.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280608
Nombre de la Licitación
Lco820_Adquisición de Conectores a dientes para Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande